Заплановано на рік
13 879,2 тис. грн.
Виконано за I квартал
2 603,4 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 7 649,4 | 1 318,4 | 17,24 | 7649366.00 | 1318441.08 | 17.24 | |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1 682,9 | 297,3 | 17,67 | 1682861.00 | 297307.86 | 17.67 | |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 171,7 | 94,2 | 54,86 | 171704.37 | 94214.47 | 54.86 | |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 28,8 | 7,2 | 25,00 | 28753.00 | 7156.32 | 25 | |
| 5 | Продукти харчування | 2 179,7 | 520,6 | 23,88 | 2179663.00 | 520589.10 | 23.88 | |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 660,6 | 98,9 | 14,97 | 660611.00 | 98909.09 | 14.97 | |
| 7 | Видатки на відрядження | 4,6 | 1,5 | 32,61 | 4608.00 | 1487.82 | 32.61 | |
| 8 | Оплата теплопостачання | 629,8 | 57,4 | 9,11 | 629821.00 | 57439.87 | 9.11 | |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 59,7 | 11,5 | 19,26 | 59736.00 | 11516.74 | 19.26 | |
| 10 | Оплата електроенергії | 308,5 | 102,7 | 33,29 | 308511.00 | 102738.80 | 33.29 | |
| 11 | Оплата природного газу | 356,1 | 46,6 | 13,09 | 356127.00 | 46569.59 | 13.09 | |
| 12 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,7 | 1,3 | 76,47 | 1650.00 | 1281.00 | 76.47 | |
| 13 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 45,8 | 45,7 | 99,78 | 45750.00 | 45710.00 | 99.78 | |
| 14 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 100000.00 | 0.00 | 0 | |
| Всього | 13 879,2 | 2 603,4 | 18,76 |