Заплановано на рік
115 838,3 тис. грн.
Виконано за I квартал
20 069,7 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 69 586,0 | 11 396,2 | 16,38 | 69586024.00 | 11396165.32 | 16.38 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 15 308,9 | 2 579,3 | 16,85 | 15308924.00 | 2579281.37 | 16.85 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 954,3 | 1 401,7 | 35,45 | 3954296.62 | 1401723.05 | 35.45 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 223,2 | 5,7 | 2,55 | 223217.00 | 5742.80 | 2.55 |
| 5 |
Продукти харчування
|
6 689,3 | 0,0 | 0,00 | 6689319.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 506,4 | 827,7 | 12,72 | 6506401.00 | 827664.97 | 12.72 |
| 7 | Видатки на відрядження | 55,2 | 4,9 | 8,88 | 55240.00 | 4886.98 | 8.88 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 9 692,4 | 3 273,9 | 33,78 | 9692434.00 | 3273861.14 | 33.78 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 141,2 | 28,3 | 20,04 | 141196.00 | 28262.20 | 20.04 |
| 10 | Оплата електроенергії | 1 748,2 | 306,4 | 17,53 | 1748227.00 | 306392.67 | 17.53 |
| 11 | Оплата природного газу | 357,9 | 239,2 | 66,83 | 357872.00 | 239195.09 | 66.83 |
| 12 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18,0 | 0,0 | 0,00 | 17979.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Інші виплати населенню | 13,1 | 1,2 | 9,16 | 13095.00 | 1177.27 | 9.16 |
| 14 | Інші поточні видатки | 38,1 | 5,3 | 13,91 | 38084.00 | 5345.13 | 13.91 |
| 15 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 746,0 | 0,0 | 0,00 | 746000.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 760,0 | 0,0 | 0,00 | 760000.00 | 0.00 | 0 |
| Всього | 115 838,3 | 20 069,7 | 17,33 |