Заплановано на рік
4 728 527,8 тис. грн.
Виконано за I квартал
1 226 073,8 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. | Виконано тис. грн. | % виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 1 181 970,5 | 222 949,9 | 18,86 | 1181970479.97 | 222949944.84 | 18.86 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 259 703,6 | 49 492,1 | 19,06 | 259703573.11 | 49492125.39 | 19.06 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 263,8 | 10 007,3 | 35,41 | 28263794.94 | 10007298.19 | 35.41 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 42 630,4 | 9 024,3 | 21,17 | 42630414.29 | 9024314.27 | 21.17 |
| 5 | Продукти харчування | 194 224,3 | 40 500,0 | 20,85 | 194224289.1 | 40500047.59 | 20.85 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 401 153,7 | 44 356,4 | 11,06 | 401153658.46 | 44356417.23 | 11.06 |
| 7 | Видатки на відрядження | 1 373,1 | 229,1 | 16,68 | 1373110.76 | 229074.49 | 16.68 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 254 615,6 | 138 902,0 | 54,55 | 254615616.45 | 138901974.75 | 54.55 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 249,1 | 2 251,0 | 24,34 | 9249054.33 | 2250992.86 | 24.34 |
| 10 | Оплата електроенергії | 67 120,2 | 20 084,3 | 29,92 | 67120212.42 | 20084341.21 | 29.92 |
| 11 | Оплата природного газу | 5 776,9 | 1 012,8 | 17,53 | 5776947 | 1012777.36 | 17.53 |
| 12 | Оплата інших енергоносіїв | 617,1 | 117,2 | 18,99 | 617131 | 117208 | 18.99 |
| 13 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 3 076,5 | 0,0 | 0,00 | 3076472 | 0 | 0 |
| 14 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 766,4 | 798,2 | 45,19 | 1766407.64 | 798171.11 | 45.19 |
| 15 | Надання пільгового довгострокового кредиту | 542,3 | 0,0 | 0,00 | 542317 | 0 | 0 |
| 16 | Повернення коштів, наданих для кредитування | -17,7 | -244,6 | 1 381,92 | -17700 | -244647.2 | 1381.92 |
| 17 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 259 201,8 | 73 531,5 | 28,37 | 259201781 | 73531541.92 | 28.37 |
| 18 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 840 241,6 | 203 268,3 | 24,19 | 840241588 | 203268313.91 | 24.19 |
| 19 | Виплата пенсій і допомоги | 2 407,4 | 836,7 | 34,76 | 2407396 | 836717.23 | 34.76 |
| 20 | Стипендії | 18 519,7 | 7 905,0 | 42,68 | 18519668 | 7905026.29 | 42.68 |
| 21 | Інші виплати населенню | 699 446,7 | 336 393,2 | 48,09 | 699446748.72 | 336393195.37 | 48.09 |
| 22 | Інші поточні видатки | 5 552,5 | 1 148,7 | 20,69 | 5552481.85 | 1148734.66 | 20.69 |
| 23 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 36 794,4 | 1 734,0 | 4,71 | 36794392.82 | 1733988.24 | 4.71 |
| 24 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 100 848,0 | 10 479,8 | 10,39 | 100848000 | 10479776.46 | 10.39 |
| 25 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 12 384,0 | 2 270,7 | 18,34 | 12384033.88 | 2270680.66 | 18.34 |
| 26 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 124 129,6 | 6 106,1 | 4,92 | 124129612 | 6106064.27 | 4.92 |
| 27 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 69 908,9 | 8 176,7 | 11,70 | 69908900 | 8176677.52 | 11.7 |
| 28 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 44 662,9 | 9 649,9 | 21,61 | 44662884.77 | 9649905.06 | 21.61 |
| 29 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 37 103,7 | 25 093,1 | 67,63 | 37103707.51 | 25093147.51 | 67.63 |
| 30 | Капітальні трансферти населенню | 513,3 | 0,0 | 0,00 | 513326 | 0 | 0 |
| 31 | Нерозподілені видатки | 24 747,5 | 0,0 | 0,00 | 24747476 | 0 | 0 |
| Всього | 4 728 527,8 | 1 226 073,8 | 25,93 |