Заплановано на рік
5 269,2 тис. грн.
Виконано за I квартал
1 031,7 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 1 541,6 | 284,6 | 18,46 | 1541553.00 | 284562.62 | 18.46 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 339,1 | 76,1 | 22,44 | 339145.00 | 76126.08 | 22.44 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 464,3 | 158,0 | 34,03 | 464257.00 | 158021.41 | 34.03 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2,6 | 0,0 | 0,00 | 2560.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 827,9 | 125,5 | 15,16 | 827890.00 | 125509.57 | 15.16 |
| 6 | Видатки на відрядження | 111,6 | 20,6 | 18,46 | 111621.00 | 20587.33 | 18.46 |
| 7 | Оплата теплопостачання | 1 288,7 | 250,6 | 19,45 | 1288699.00 | 250576.33 | 19.45 |
| 8 | Оплата водопостачання та водовідведення | 42,6 | 8,5 | 19,95 | 42567.00 | 8511.66 | 19.95 |
| 9 | Оплата електроенергії | 137,9 | 51,8 | 37,56 | 137895.00 | 51753.16 | 37.56 |
| 10 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 37,3 | 3,4 | 9,12 | 37336.00 | 3438.90 | 9.12 |
| 11 | Інші поточні видатки | 132,2 | 20,4 | 15,43 | 132155.00 | 20354.00 | 15.43 |
| 12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 203,6 | 27,6 | 13,56 | 203574.00 | 27633.00 | 13.56 |
| 13 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 139,9 | 4,6 | 3,29 | 139949.00 | 4609.00 | 3.29 |
| Всього | 5 269,2 | 1 031,7 | 19,58 |