Заплановано на рік
69 829,4 тис. грн.
Виконано за I півріччя
30 542,8 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 37 213,3 | 15 727,7 | 42,26 | 37213278 | 15727686.52 | 42.26 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 8 186,9 | 3 497,2 | 42,72 | 8186922 | 3497173.59 | 42.72 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 413,6 | 652,3 | 46,14 | 1413589 | 652274.4 | 46.14 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 39,3 | 26,3 | 66,92 | 39297 | 26309.01 | 66.92 |
| 5 | Продукти харчування | 69,3 | 33,4 | 48,20 | 69297 | 33350 | 48.2 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 024,2 | 676,4 | 33,42 | 2024235 | 676398.63 | 33.42 |
| 7 | Видатки на відрядження | 1 657,9 | 914,3 | 55,15 | 1657944 | 914332.64 | 55.15 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 8 954,8 | 4 334,5 | 48,40 | 8954810 | 4334516.93 | 48.4 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 584,3 | 323,2 | 20,40 | 1584258 | 323227.31 | 20.4 |
| 10 | Оплата електроенергії | 5 570,3 | 3 023,8 | 54,28 | 5570288 | 3023844.84 | 54.28 |
| 11 | Оплата природного газу | 1 608,0 | 1 032,7 | 64,22 | 1608031 | 1032713.79 | 64.22 |
| 12 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 32,1 | 8,8 | 27,41 | 32149 | 8800 | 27.41 |
| 13 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 397,1 | 158,0 | 39,79 | 397089 | 158002.16 | 39.79 |
| 14 | Інші виплати населенню | 1 060,5 | 118,0 | 11,13 | 1060500 | 118000 | 11.13 |
| 15 | Інші поточні видатки | 17,8 | 16,2 | 91,01 | 17754 | 16210.4 | 91.01 |
| 16 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 69 829,4 | 30 542,8 | 43,74 |