Заплановано на рік
31 551,9 тис. грн.
Виконано за рік
31 353,2 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 5 084,9 | 5 079,0 | 99,88 | 5084914.00 | 5079026.09 | 99.88 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1 133,3 | 1 133,3 | 100,00 | 1133329.00 | 1133325.46 | 100 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 581,4 | 6 579,3 | 99,97 | 6581434.00 | 6579328.16 | 99.97 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 719,7 | 17 574,9 | 99,18 | 17719704.00 | 17574883.50 | 99.18 |
| 5 | Видатки на відрядження | 37,5 | 30,6 | 81,60 | 37466.41 | 30599.04 | 81.6 |
| 6 | Оплата теплопостачання | 137,4 | 129,6 | 94,32 | 137397.00 | 129554.73 | 94.32 |
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,1 | 3,6 | 87,80 | 4113.00 | 3559.31 | 87.8 |
| 8 | Оплата електроенергії | 67,4 | 64,4 | 95,55 | 67365.00 | 64389.48 | 95.55 |
| 9 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 22,1 | 18,4 | 83,26 | 22134.00 | 18352.85 | 83.26 |
| 10 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 764,1 | 740,2 | 96,87 | 764080.00 | 740158.79 | 96.87 |
| Всього | 31 551,9 | 31 353,2 | 99,37 |