Заплановано на рік
7 711 030,1 тис. грн.
Виконано за I півріччя
3 234 779,1 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. | Виконано тис. грн. | % виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надання кредиту | 888,8 | 374,7 | 42,16 | 888842 | 374700 | 42.16 |
| 2 | Заробітна плата | 2 089 453,4 | 1 050 536,9 | 50,28 | 2089453444.85 | 1050536937.75 | 50.28 |
| 3 | Нарахування на оплату праці | 459 721,3 | 233 227,0 | 50,73 | 459721319.31 | 233227040.97 | 50.73 |
| 4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 89 832,0 | 26 930,2 | 29,98 | 89832035.37 | 26930151.11 | 29.98 |
| 5 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 27 107,0 | 19 366,7 | 71,45 | 27106988.64 | 19366663.03 | 71.45 |
| 6 | Продукти харчування | 218 780,0 | 42 607,0 | 19,47 | 218780007.37 | 42606953.32 | 19.47 |
| 7 | Оплата послуг (крім комунальних) | 939 642,6 | 274 953,8 | 29,26 | 939642613.72 | 274953772.38 | 29.26 |
| 8 | Видатки на відрядження | 5 265,5 | 1 015,7 | 19,29 | 5265512 | 1015729.29 | 19.29 |
| 9 | Оплата теплопостачання | 207 160,3 | 108 087,8 | 52,18 | 207160277.14 | 108087779.02 | 52.18 |
| 10 | Оплата водопостачання та водовідведення | 16 829,0 | 5 576,9 | 33,14 | 16829005 | 5576885.79 | 33.14 |
| 11 | Оплата електроенергії | 120 605,3 | 35 516,7 | 29,45 | 120605340 | 35516741.8 | 29.45 |
| 12 | Оплата природного газу | 1 239,7 | 398,1 | 32,11 | 1239717 | 398149.72 | 32.11 |
| 13 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 099,2 | 1 122,2 | 22,01 | 5099183.86 | 1122152.24 | 22.01 |
| 14 | Оплата енергосервісу | 1 806,8 | 0,0 | 0,00 | 1806763 | 0 | 0 |
| 15 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 6 262,9 | 0,0 | 0,00 | 6262916 | 0 | 0 |
| 16 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 377,9 | 3 062,3 |
|
9377887 | 3062329.85 | 32.65 |
| 17 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 34,1 | 0,0 | 0,00 | 34054 | 0 | 0 |
| 18 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 279 327,8 | 648 705,2 |
|
1279327775 | 648705226.73 | 50.71 |
| 19 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 672 339,4 | 328 934,0 | 48,92 | 672339389 | 328934008 | 48.92 |
| 20 | Виплата пенсій і допомоги | 354,3 | 0,0 | 0,00 | 354261 | 0 | 0 |
| 21 | Інші виплати населенню | 265 917,3 | 155 719,9 | 58,56 | 265917348 | 155719882.46 | 58.56 |
| 22 | Інші поточні видатки | 4 744,2 | 1 889,5 | 39,83 | 4744199.24 | 1889452.48 | 39.83 |
| 23 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 96 609,9 | 9 608,5 | 9,95 | 96609872.01 | 9608549.66 | 9.95 |
| 24 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 110 120,3 | 8 193,1 | 7,44 | 110120283 | 8193073.25 | 7.44 |
| 25 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) | 209 674,3 | 89 886,5 | 42,87 | 209674292.37 | 89886500.48 | 42.87 |
| 26 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 349 619,8 | 54 750,9 | 15,66 | 349619829.95 | 54750881.33 | 15.66 |
| 27 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 86 348,4 | 19 058,1 | 22,07 | 86348369.33 | 19058063.95 | 22.07 |
| 28 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 405 380,0 | 112 995,3 | 27,87 | 405380032 | 112995250.7 | 27.87 |
| 29 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 10 166,6 | 2 270,1 | 22,33 | 10166593 | 2270125 | 22.33 |
| 30 | Капітальні трансферти населенню | 988,9 | 60,0 | 6,07 | 988900 | 60000 | 6.07 |
| 31 | Повернення кредиту | -110,4 | -67,9 | 61,50 | -110400 | -67900 | 61.5 |
| 32 | Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань | 24 986,2 | 0,0 | 0,00 | 24986192 | 0 | 0 |
| 33 | Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов`язань | -24 986,2 | 0,0 | 0,00 | -24986192 | 0 | 0 |
| 34 | Запозичення | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Погашення запозичення | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Нерозподілені видатки | 20 443,4 | 0,0 | 0,00 | 20443432 | 0 | 0 |
| Всього | 7 711 030,1 | 3 234 779,1 | 41,95 |