Заплановано на рік
49 543,9 тис. грн.
Виконано за I півріччя
19 101,9 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 30 831,0 | 12 327,8 | 39,99 | 30831016.00 | 12327758.35 | 39.99 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 6 782,8 | 2 793,7 | 41,19 | 6782823.00 | 2793691.08 | 41.19 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 536,0 | 102,5 | 6,67 | 1536017.00 | 102498.00 | 6.67 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 109,8 | 380,2 | 18,02 | 2109849.00 | 380243.47 | 18.02 |
| 5 | Видатки на відрядження | 3,3 | 0,5 | 15,15 | 3300.00 | 517.00 | 15.15 |
| 6 | Оплата теплопостачання | 6 389,5 | 2 602,5 | 40,73 | 6389508.00 | 2602482.91 | 40.73 |
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 177,0 | 50,4 | 28,47 | 177008.00 | 50440.05 | 28.47 |
| 8 | Оплата електроенергії | 1 219,3 | 370,5 | 30,39 | 1219268.00 | 370457.35 | 30.39 |
| 9 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14,7 | 3,8 | 25,85 | 14707.00 | 3844.06 | 25.85 |
| 10 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 480,4 | 470,0 | 97,84 | 480370.00 | 470000.00 | 97.84 |
| Всього | 49 543,9 | 19 101,9 | 38,56 |