Заплановано на рік
18 638,4 тис. грн.
Виконано за I півріччя
10 341,7 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 10 245,7 | 5 044,0 | 49,23 | 10245737.00 | 5044036.04 | 49.23 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 2 298,5 | 1 129,9 | 49,16 | 2298542.00 | 1129888.32 | 49.16 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 390,4 | 355,0 | 90,93 | 390441.00 | 354987.40 | 90.93 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 74,8 | 39,6 | 52,94 | 74815.00 | 39620.48 | 52.94 |
| 5 | Продукти харчування | 3 138,3 | 2 563,8 | 81,69 | 3138307.00 | 2563788.33 | 81.69 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 309,4 | 63,4 | 20,49 | 309420.00 | 63448.37 | 20.49 |
| 7 | Видатки на відрядження | 5,3 | 1,1 | 20,75 | 5274.00 | 1117.00 | 20.75 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 1 163,6 | 645,1 | 55,44 | 1163620.00 | 645116.42 | 55.44 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 277,0 | 141,0 | 50,90 | 277002.00 | 141034.72 | 50.9 |
| 10 | Оплата електроенергії | 711,9 | 346,3 | 48,64 | 711897.00 | 346326.02 | 48.64 |
| 11 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16,8 | 9,6 | 57,14 | 16777.00 | 9554.44 | 57.14 |
| 12 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,9 | 2,7 | 45,76 | 5912.00 | 2736.00 | 45.76 |
| 13 | Інші поточні видатки | 0,7 | 0,0 | 0,00 | 700.00 | 0.00 | 0 |
| Всього | 18 638,4 | 10 341,7 | 55,49 |