Заплановано на рік
18 288,5 тис. грн.
Виконано за I півріччя
8 507,3 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 10 754,6 | 5 138,7 | 47,78 | 10754590.00 | 5138675.69 | 47.78 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 2 366,0 | 1 134,3 | 47,94 | 2366010.00 | 1134287.26 | 47.94 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 162,7 | 54,6 | 33,56 | 162651.00 | 54575.70 | 33.56 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 40,5 | 26,4 | 65,19 | 40527.00 | 26409.57 | 65.19 |
| 5 | Продукти харчування | 2 846,8 | 1 411,8 | 49,59 | 2846785.00 | 1411831.68 | 49.59 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 690,2 | 171,4 | 24,83 | 690151.00 | 171419.33 | 24.83 |
| 7 | Видатки на відрядження | 4,9 | 1,2 | 24,49 | 4948.00 | 1152.00 | 24.49 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 560,0 | 273,1 | 48,77 | 560043.00 | 273111.79 | 48.77 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 123,4 | 60,9 | 49,35 | 123440.00 | 60932.17 | 49.35 |
| 10 | Оплата електроенергії | 400,6 | 163,7 | 40,86 | 400565.00 | 163730.66 | 40.86 |
| 11 | Оплата природного газу | 311,6 | 63,9 | 20,51 | 311609.00 | 63880.47 | 20.51 |
| 12 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 18,0 | 4,9 | 27,22 | 17965.00 | 4871.96 | 27.22 |
| 13 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9,3 | 2,4 | 25,81 | 9250.00 | 2400.00 | 25.81 |
| Всього | 18 288,5 | 8 507,3 | 46,52 |