Заплановано на рік
15 530,1 тис. грн.
Виконано за I півріччя
8 127,1 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 11 778,6 | 6 471,9 | 54,95 | 11778552.00 | 6471925.71 | 54.95 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 2 591,3 | 1 430,0 | 55,18 | 2591281.00 | 1429991.94 | 55.18 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 83,8 | 1,9 | 2,27 | 83760.00 | 1920.60 | 2.27 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 834,6 | 117,2 | 14,04 | 834580.00 | 117218.76 | 14.04 |
| 5 | Видатки на відрядження | 39,1 | 6,3 | 16,11 | 39072.00 | 6317.20 | 16.11 |
| 6 | Оплата теплопостачання | 124,3 | 75,7 | 60,90 | 124273.00 | 75748.49 | 60.9 |
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9,2 | 2,6 | 28,26 | 9200.00 | 2627.57 | 28.26 |
| 8 | Оплата електроенергії | 61,2 | 20,7 | 33,82 | 61184.00 | 20731.10 | 33.82 |
| 9 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7,6 | 0,6 | 7,89 | 7574.00 | 583.15 | 7.89 |
| 10 | Інші поточні видатки | 0,6 | 0,0 | 0,00 | 612.00 | 0.00 | 0 |
| Всього | 15 530,1 | 8 127,1 | 52,33 |