Заплановано на рік
12 978,9 тис. грн.
Виконано за I півріччя
5 975,2 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 8 503,5 | 4 485,2 | 52,75 | 8503450.00 | 4485160.70 | 52.75 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1 870,8 | 980,7 | 52,42 | 1870759.00 | 980749.01 | 52.42 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 384,4 | 14,0 | 3,64 | 384447.00 | 14000.00 | 3.64 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 17,8 | 6,0 | 33,71 | 17809.00 | 5974.00 | 33.71 |
| 5 |
Продукти харчування
|
1 141,3 | 219,3 | 19,21 | 1141258.00 | 219292.92 | 19.21 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 263,6 | 5,3 | 2,01 | 263556.00 | 5276.00 | 2.01 |
| 7 | Видатки на відрядження | 7,5 | 1,7 | 22,67 | 7532.00 | 1740.00 | 22.67 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 597,0 | 198,2 | 33,20 | 596957.00 | 198151.85 | 33.2 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 49,7 | 14,6 | 29,38 | 49717.00 | 14624.30 | 29.38 |
| 10 | Оплата електроенергії | 112,8 | 45,8 | 40,60 | 112835.00 | 45779.25 | 40.6 |
| 11 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 27,1 | 1,9 | 7,01 | 27050.00 | 1916.12 | 7.01 |
| 12 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,5 | 2,5 | 71,43 | 3500.00 | 2499.00 | 71.43 |
| Всього | 12 978,9 | 5 975,2 | 46,04 |