Заплановано на рік
1 446 115,7 тис. грн.
Виконано за I півріччя
753 846,1 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 970 984,8 | 547 181,8 | 56,35 | 970984767.00 | 547181825.07 | 56.35 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 213 593,4 | 121 078,1 | 56,69 | 213593379.00 | 121078095.67 | 56.69 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 225,9 | 2 377,1 | 7,86 | 30225864.00 | 2377067.56 | 7.86 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 038,7 | 829,2 | 79,83 | 1038684.00 | 829225.00 | 79.83 |
| 5 |
Продукти харчування
|
54 114,6 | 10 291,1 | 19,02 | 54114591.00 | 10291116.58 | 19.02 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 41 833,1 | 3 775,2 | 9,02 | 41833067.00 | 3775221.30 | 9.02 |
| 7 | Видатки на відрядження | 557,9 | 115,0 | 20,61 | 557946.00 | 114974.89 | 20.61 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 100 399,0 | 58 697,0 | 58,46 | 100398965.00 | 58696982.24 | 58.46 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 788,2 | 2 146,9 | 31,63 | 6788246.00 | 2146880.03 | 31.63 |
| 10 | Оплата електроенергії | 19 933,5 | 6 378,8 | 32,00 | 19933547.00 | 6378756.52 | 32 |
| 11 | Оплата природного газу | 747,9 | 276,3 | 36,94 | 747940.00 | 276304.68 | 36.94 |
| 12 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 120,8 | 582,3 | 27,46 | 2120794.00 | 582262.60 | 27.46 |
| 13 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 014,3 | 103,0 | 5,11 | 2014294.00 | 102955.44 | 5.11 |
| 14 | Інші виплати населенню | 44,2 | 11,8 | 26,70 | 44155.00 | 11800.00 | 26.7 |
| 15 | Інші поточні видатки | 2,6 | 2,6 | 100,00 | 2640.00 | 2640.00 | 100 |
| 16 | Оплата енергосервісу | 1 716,8 | 0,0 | 0,00 | 1716771.00 | 0.00 | 0 |
| Всього | 1 446 115,7 | 753 846,1 | 52,13 |