Заплановано на рік
866 256,8 тис. грн.
Виконано за I півріччя
351 527,1 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 550 194,6 | 239 412,5 | 43,51 | 550194598.00 | 239412467.95 | 43.51 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 121 042,8 | 53 727,8 | 44,39 | 121042811.00 | 53727781.00 | 44.39 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 163,4 | 2 237,4 | 17,00 | 13163388.00 | 2237398.09 | 17 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 343,0 | 1 877,2 | 80,12 | 2342968.00 | 1877233.90 | 80.12 |
| 5 |
Продукти харчування
|
59 651,0 | 14 229,7 | 23,85 | 59650978.00 | 14229675.02 | 23.85 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 300,4 | 2 028,7 | 6,92 | 29300427.00 | 2028720.85 | 6.92 |
| 7 | Видатки на відрядження | 461,2 | 84,0 | 18,21 | 461176.00 | 83994.87 | 18.21 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 61 005,3 | 29 376,5 | 48,15 | 61005254.00 | 29376540.91 | 48.15 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 644,8 | 2 291,0 | 34,48 | 6644767.00 | 2290956.34 | 34.48 |
| 10 | Оплата електроенергії | 20 110,5 | 5 830,6 | 28,99 | 20110483.00 | 5830618.22 | 28.99 |
| 11 | Оплата природного газу | 170,1 | 53,3 | 31,33 | 170068.00 | 53344.27 | 31.33 |
| 12 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 675,6 | 363,6 | 21,70 | 1675648.00 | 363575.79 | 21.7 |
| 13 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 404,2 | 14,8 | 3,66 | 404216.00 | 14800.00 | 3.66 |
| 14 | Оплата енергосервісу | 90,0 | 0,0 | 0,00 | 89992.00 | 0.00 | 0 |
| Всього | 866 256,8 | 351 527,1 | 40,58 |