Заплановано на рік
223 528,9 тис. грн.
Виконано за I півріччя
98 634,5 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 146 877,4 | 66 830,3 | 45,50 | 146877402.00 | 66830299.57 | 45.5 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 32 313,0 | 14 687,3 | 45,45 | 32313028.00 | 14687280.16 | 45.45 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 956,8 | 513,4 | 26,24 | 1956805.00 | 513430.10 | 26.24 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 201,8 | 201,8 | 100,00 | 201791.00 | 201791.00 | 100 |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 533,8 | 13 843,7 | 37,89 | 36533793.00 | 13843675.32 | 37.89 |
| 6 | Видатки на відрядження | 285,0 | 119,4 | 41,89 | 285000.00 | 119436.37 | 41.89 |
| 7 | Оплата теплопостачання | 3 508,3 | 1 741,8 | 49,65 | 3508303.00 | 1741781.25 | 49.65 |
| 8 | Оплата водопостачання та водовідведення | 180,3 | 78,2 | 43,37 | 180348.00 | 78195.66 | 43.37 |
| 9 | Оплата електроенергії | 1 585,1 | 582,6 | 36,75 | 1585082.00 | 582646.46 | 36.75 |
| 10 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,1 | 0,0 | 0,00 | 5140.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 52,3 | 25,3 | 48,37 | 52251.00 | 25329.76 | 48.37 |
| 12 | Інші поточні видатки | 30,0 | 10,6 | 35,33 | 30000.00 | 10605.79 | 35.33 |
| Всього | 223 528,9 | 98 634,5 | 44,13 |