Заплановано на рік
461 049,5 тис. грн.
Виконано за I півріччя
210 382,1 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 27 949,6 | 13 538,1 | 48,44 | 27949583 | 13538139.47 | 48.44 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 6 193,4 | 3 010,7 | 48,61 | 6193388 | 3010736.87 | 48.61 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 668,2 | 684,5 | 41,03 | 1668249 | 684497.56 | 41.03 |
| 4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 119,9 | 70,6 | 58,88 | 119893 | 70581.05 | 58.88 |
| 5 | Продукти харчування | 5 985,1 | 3 975,6 | 66,42 | 5985092 | 3975620.01 | 66.42 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 126,5 | 363,1 | 17,08 | 2126460 | 363130.22 | 17.08 |
| 7 | Видатки на відрядження | 14,7 | 2,3 | 15,65 | 14699 | 2269 | 15.65 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 1 925,0 | 1 028,2 | 53,41 | 1924978 | 1028246.69 | 53.41 |
| 9 | Оплата водопостачання та водовідведення | 417,4 | 209,0 | 50,07 | 417447 | 208979.3 | 50.07 |
| 10 | Оплата електроенергії | 1 233,2 | 562,6 | 45,62 | 1233160 | 562624.66 | 45.62 |
| 11 | Оплата природного газу | 311,6 | 63,9 | 20,51 | 311609 | 63880.47 | 20.51 |
| 12 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 36,7 | 15,3 | 41,69 | 36737 | 15269.53 | 41.69 |
| 13 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 194,9 | 5,1 | 2,62 | 194902 | 5136 | 2.62 |
| 14 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 168 633,9 | 40 738,1 | 24,16 | 168633931 | 40738121.05 | 24.16 |
| 15 | Виплата пенсій і допомоги | 354,3 | 0,0 | 0,00 | 354261 | 0 | 0 |
| 16 | Інші виплати населенню | 243 814,4 | 146 095,0 | 59,92 | 243814422 | 146095047.11 | 59.92 |
| 17 | Інші поточні видатки | 70,7 | 19,9 | 28,15 | 70700 | 19852.14 | 28.15 |
| 18 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Капітальні трансферти населенню | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 461 049,5 | 210 382,1 | 45,63 |