Заплановано на рік
43 282,2 тис. грн.
Виконано за I півріччя
18 755,7 тис. грн.
№ | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заробітна плата | 31 878,9 | 13 668,9 | 42,88 | 31878882.00 | 13668914.54 | 42.88 | |
2 | Нарахування на оплату праці | 7 013,4 | 3 019,7 | 43,06 | 7013354.00 | 3019733.49 | 43.06 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 601,6 | 353,6 | 58,78 | 601550.00 | 353603.04 | 58.78 | |
4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 629,1 | 416,8 | 25,58 | 1629137.00 | 416812.72 | 25.58 | |
5 | Видатки на відрядження | 62,0 | 23,7 | 38,23 | 62004.00 | 23746.23 | 38.23 | |
6 | Оплата теплопостачання | 1 248,3 | 714,4 | 57,23 | 1248286.00 | 714430.78 | 57.23 | |
7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 36,7 | 19,8 | 53,95 | 36710.00 | 19756.08 | 53.95 | |
8 | Оплата електроенергії | 344,7 | 187,5 | 54,40 | 344671.00 | 187476.67 | 54.4 | |
9 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 27,4 | 8,7 | 31,75 | 27392.00 | 8731.50 | 31.75 | |
10 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13,8 | 2,9 | 21,01 | 13800.00 | 2949.65 | 21.01 | |
11 | Інші поточні видатки | 6,4 | 3,4 | 53,13 | 6436.00 | 3406.56 | 53.13 | |
12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 420,0 | 336,2 | 80,05 | 420000.00 | 336177.00 | 80.05 | |
Всього | 43 282,2 | 18 755,7 | 43,33 |