№	Назва	Заплановано на рік тис. грн.	Виконано тис. грн.	% виконання
1	Заробітна плата	604,7	355,9	58,86		604729.00	355908.56	58.86
2	Нарахування на оплату праці	133,0	78,4	58,95		133040.00	78408.81	58.95
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,1	6,0	84,51		7102.00	6045.14	84.51
4	Оплата послуг (крім комунальних)	47,9	0,6	1,25		47862.00	580.00	1.25
5	Оплата теплопостачання	23,3	16,9	72,53		23307.00	16906.24	72.53
6	Оплата водопостачання та водовідведення	6,7	5,0	74,63		6721.00	5031.21	74.63
7	Оплата електроенергії	4,6	2,8	60,87		4631.00	2779.67	60.87
	Всього	827,4	465,7	56,28