Заплановано на рік
93 121,5 тис. грн.
Виконано за I квартал
14 527,1 тис. грн.
| № | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 46 089,7 | 8 060,1 | 17,49 | 46089745.00 | 8060121.07 | 17.49 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 10 139,7 | 1 802,5 | 17,78 | 10139744.00 | 1802532.63 | 17.78 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 410,0 | 136,8 | 4,01 | 3409959.50 | 136831.26 | 4.01 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18 287,4 | 2 979,4 | 16,29 | 18287354.00 | 2979353.35 | 16.29 |
| 5 | Видатки на відрядження | 289,2 | 27,4 | 9,47 | 289160.00 | 27357.72 | 9.47 |
| 6 | Оплата теплопостачання | 3 206,0 | 1 313,9 | 40,98 | 3206020.00 | 1313937.66 | 40.98 |
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 73,2 | 10,6 | 14,48 | 73161.00 | 10649.12 | 14.48 |
| 8 | Оплата електроенергії | 970,1 | 182,4 | 18,80 | 970082.00 | 182358.60 | 18.8 |
| 9 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 66,6 | 0,0 | 0,00 | 66596.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Інші поточні видатки | 356,7 | 2,3 | 0,64 | 356724.50 | 2266.26 | 0.64 |
| 11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 6 936,5 | 7,4 | 0,11 | 6936502.00 | 7360.00 | 0.11 |
| 12 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3 296,4 | 4,3 | 0,13 | 3296426.00 | 4337.00 | 0.13 |
| Всього | 93 121,5 | 14 527,1 | 15,60 |